Presupuesto para 2025
Consenso pol铆tico
El presupuesto 2025 se ha elaborado entre los grupos municipales que forman el gobierno del ayuntamiento de Calafell (PSC-Junts). Pero, en esta ocasi贸n, se ha abierto la posibilidad de introducir propuestas de otros grupos de la oposici贸n. Se ha ofrecido, hasta en dos ocasiones, la posibilidad de incorporar proyectos a uno de los grupos municipales que se consideraron prioritarios en el di谩logo durante esta legislatura: la CUP. No se ha recibido ninguna respuesta. Sin embargo, se ha abierto di谩logo con el PP que, hasta ahora, no hab铆a sido uno de los grupos municipales prioritarios en el di谩logo pol铆tico. Su buena predisposici贸n, demostrada en reiteradas ocasiones, de abrir el di谩logo y hacerlo con un tono amable y positivo, ha llevado a dar esta oportunidad, aunque num茅ricamente no fuera necesario para la aprobaci贸n del nuevo presupuesto municipal.
Los acuerdos alcanzados, a pesar de las dificultades de encaje presupuestario que ha tenido el presupuesto para 2025, son los siguientes:
- Mejoras en las instalaciones deportivas municipales. Reparaci贸n de la tribuna del campo de f煤tbol de Calafell (104.351,95€) y sustituci贸n del c茅sped artificial del campo de f煤tbol de Segur y la creaci贸n de un campo de f煤tbol 7, en Calafell (un gasto de 18.000 euros mensuales en renting en los campos).
- Mejoras en el patrimonio hist贸rico. Reparaci贸n de los techos de la Ciudadela Ib茅rica, con una inversi贸n de 147.644,20 euros.
- Mejoras en la v铆a p煤blica, destinando preferentemente los 48.400 euros en reparaci贸n de aceras de los presupuestos participativos, a las de la avenida Catalunya, en el n煤cleo de Segur.
Los tres grupos se reconocen mutuamente la buena disposici贸n a llegar a un acuerdo y sumar una mayor铆a amplia, superior a la necesaria, para la aprobaci贸n del presupuesto. Y, de esta forma, se abren a posibles pactos futuros en otras materias de inter茅s municipal.
Contenci贸n en la presi贸n fiscal.
Para 2025, la mayor铆a de los ayuntamientos se han visto obligados a aumentar la presi贸n fiscal a sus ciudadanos, debido a la obligatoriedad de cubrir la totalidad del coste del servicio de recogida de residuos impuesta por la administraci贸n europea. En Calafell, esta subida ha sido del 4'8% y no se ha incrementado ninguna otra. De hecho, la subida se debe a que, este a帽o, no dispondremos del servicio de Punto Limpio que, hasta ahora, aportaba el Consejo Comarcal del Baix Pened猫s, a trav茅s de la empresa EcoBP, SL La disoluci贸n de esta empresa ha llevado a Calafell a renunciar a continuar teniendo el servicio mancomunado en el nuevo contrato, ya que nos obligaba a una permanencia de. Esto no ten铆a sentido en la situaci贸n actual, ya que la Agencia Catalana de Residuos ha concedido una subvenci贸n de m谩s de seiscientos mil euros para la construcci贸n de un nuevo punto limpio municipal y 茅ste ya est谩 licitado y adjudicado a una empresa que est谩 redactando su proyecto ejecutivo y har谩 su posterior construcci贸n. A pesar de la situaci贸n provisional que se genera, hasta que esto no sea una realidad, se ha valorado el ahorro que supondr铆a seguir en el servicio comarcal, donde el coste anual del servicio de Punto Limpio se acercaba a los cuatrocientos mil euros. Este a帽o, la penalizaci贸n que puede suponer la no recogida selectiva de residuos en el punto limpio debe asumirse, con el objetivo de que, una vez construida la nueva instalaci贸n, se pueda hacer m谩s eficiente este servicio, con un menor coste por el ayuntamiento y una mejora significativa del volumen de residuos recogido.
Dicho esto, podemos destacar que el presupuesto para 2025 del ayuntamiento de Calafell alcanza la cifra de 63.131.781,09 euros, con un incremento del 3,62% respecto al presupuesto del a帽o anterior (60.926.885,19 euros). Esta cifra se obtiene de ajustar los ingresos a la realidad presupuestaria de 2024, rebajando las previsiones de los impuestos indirectos en un 34,34%, e incrementando un 49,22% las transferencias de capital, debido al aumento de las subvenciones concedidas por diversas administraciones (1.741.841,22 euros).
Otro dato importante es la reducci贸n en un 9,88% de los pasivos financieros. Es decir, el cr茅dito que se pide (5.100.790,44 euros) es notablemente inferior al de 2024 (5.660.084,94 euros). Esto se debe a la voluntad de mantener el endeudamiento municipal por debajo del 75% que permite la ley, sin tener que pedir autorizaci贸n a la Generalitat y facilitando la operatividad del ayuntamiento en diversas materias. Con este endeudamiento, se internacionaliza el aval de once millones de euros realizado por el ayuntamiento de Calafell, en la obra de las 110 viviendas de alquiler asequible. Aunque este aval no implica un gasto financiero por el Consistorio, s铆 computa como endeudamiento y, por tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el porcentaje global. Este hecho condiciona, de forma sustancial, la posibilidad de inversi贸n municipal en 2025.
Inversi贸n plurianual y subvencionada.
Sin embargo, las inversiones para 2025 alcanzan una cifra importante (7.643.424,01 euros), con una inversi贸n indirecta a trav茅s de la empresa municipal CEMSSA (709.044,83 euros) y una inversi贸n directa, en el cap铆tulo VI (6.934.379,18 euros). Esta inversi贸n directa se distribuye con el cr茅dito y subvenciones descritos anteriormente, y una aportaci贸n municipal (49.471,23 euros). Con la limitaci贸n del cr茅dito para 2025, se ha priorizado la dotaci贸n de las inversiones plurianuales que ya ten铆an dotaci贸n presupuestaria en 2024, aquellas que tienen una subvenci贸n prevista para 2025 y las propuestas ganadoras de los presupuestos participativos para 2025.
Las inversiones plurianuales que se han dotado son:
- La urbanizaci贸n de las calles de Segur, con un importe de 3.043.399,31 euros. Este importe ya estaba dotado en 2024, pero se utiliz贸 para avanzar inversiones como las de los patios y el pabell贸n del INS Cam铆 de Mar, el nuevo dep贸sito de veh铆culos o la adecuaci贸n de las dependencias municipales del Poble. Se planific贸 que ese importe se volver铆a a dotar en el 2025.
- Las obras de la segunda fase de la calle Emigdio Rodr铆guez Pita y calles adyacentes, con un importe de 250.000 euros. Con este importe se completa el 100% de la inversi贸n de la obra que ya est谩 adjudicada ya punto de empezar.
- La adecuaci贸n de los patios (762.457,60 euros) y el nuevo pabell贸n (874.100,88 euros) del Institut Cam铆 de Mar. Con estos importes se cubre el 100% de la inversi贸n que, en el primer caso, ya se est谩 licitando y, en el segundo, se est谩 informando al proyecto para su aprobaci贸n y posterior licitaci贸n.
- La adecuaci贸n de los espacios de oficinas en el Poble, con un importe de 234.552,54 euros, que permitir谩 el traslado definitivo de los Servicios econ贸micos y catastro a los edificios de titularidad municipal, dejando el alquiler del inmueble actual que cuesta cerca de cien mil euros al ayuntamiento.
- El Parque de Mas Mel, con 190.000 euros, para la instalaci贸n de juegos infantiles y mobiliario urbano que completar谩n el parque ya realizado.
Las que disponen de subvenci贸n son:
- La primera fase de la adecuaci贸n del Torrente de la Casa Vella ( 143.500,00 euros), con una subvenci贸n de la ACA de 118.671,44 euros. Esta inversi贸n es el arreglo del primer tramo del torrente, entre la rotonda de acceso a la autopista y el Parque de la Pau, con los criterios que se han seguido en la adecuaci贸n, ya terminada, del Torrent de la Casa Nova.
- El pabell贸n del Institut Cam铆 de Mar, donde se destinar谩 la inversi贸n que se pedir谩 al PUOSC (789.900,00 euros) y que, este a帽o, no ser谩 de concurrencia competitiva, sino que ir谩 en funci贸n de la poblaci贸n y donde nuestro municipio, al ser mayor de 20.000 habitantes, alcanzar谩 el importe m谩ximo permitido.
- La mejora de los patios del Institut Cam铆 de Mar, con la subvenci贸n prevista en el convenio con la Diputaci贸n de Tarragona, el Impulso Dipta, para el a帽o 2025.
- La mejora de la EDAR y la red en alta de alcantarillado, con un importe de 120.364,12 euros, concedida por la ACA.
- La adquisici贸n de mobiliario, con una subvenci贸n del GALP de 42.276,29 euros, para realizar un Show Cooking de los productos pesqueros locales.
Las inversiones previstas en los presupuestos participativos para 2025 que son: El Plan de prevenci贸n de incendios (48.400 euros), la adecuaci贸n de los patios de la escuela El Castell (48.400 euros), la balsa del Parque de La S铆nia (48.400 euros), la adecuaci贸n de aceras (48.400 euros) y 48.400 euros. Tambi茅n, se han dotado en el cap铆tulo II las otras propuestas ganadoras de los presupuestos participativos, como son el muro del paseo mar铆timo (48.400 euros) y las campa帽as de sensibilizaci贸n sobre jardines, playas, ruido,... y sobre el sendero camanegro (18.150 euros cada una).
Otras inversiones destacadas previstas en el presupuesto para 2025 son:
- La adecuaci贸n de viviendas sociales (45.000 euros), para la cuarta casa de maestros que el ayuntamiento ha reclamado a Ensenyament para que revierta en el municipio y, posteriormente, poder ponerla como alquiler social.
- La 煤ltima cuota del leasing de la furgoneta y el remolque de los gigantes (21.702,30 euros), para que pasen a ser propiedad municipal.
- La adecuaci贸n del pabell贸n Joan Ortoll (50.000 euros), para el ajuste de algunas herramientas digitales en el OK Experience y la mejora de la instalaci贸n.
- La reparaci贸n de la tribuna del Campo de F煤tbol Juan R铆os, con 104.351,95 euros.
- La plataforma exterior del museo del circo (100.000 euros).
- El acceso y adecuaci贸n interior de la casa anexa al castillo de Calafell, propiedad municipal, donde se quiere impulsar un centro de investigaci贸n del patrimonio, conjuntamente con la UB (48.400 euros cada una).
- La finalizaci贸n de los planes de movilidad en algunos barrios de Calafell (75.000 euros).
- Los gastos inform谩ticos y la mejora de la gesti贸n municipal, con m谩s de trescientos mil euros.
La tecnificaci贸n del ayuntamiento
Los gastos de personal para 2025 se incrementan en un 7,94%, manteniendo la apuesta realizada en 2024 por incrementar la dotaci贸n de Polic铆a Local e impulsando la modernizaci贸n y tecnificaci贸n del funcionamiento y la organizaci贸n del ayuntamiento. En este sentido, una vez terminado el proceso de estabilizaci贸n de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que se ha realizado en 2024, se apuesta por dotar a las plazas vacantes que permitir谩n reforzar la estructura organizativa y el funcionamiento interno municipal de los diversos departamentos del ayuntamiento.
En cuanto a la plantilla, se mantiene la del pasado a帽o, con unos ligeros retoques. Se crean dos plazas de Monitor para el programa “Posa-hi oli” y un T茅cnico de Administraci贸n Local (TAE) para Recursos Humanos. Se amortizan dos plazas, una de Oficial de Primera de la Brigada, por jubilaci贸n, y otra de auxiliar de dise帽o gr谩fico, en Comunicaci贸n.
Contenci贸n en el gasto corriente
En el cap铆tulo II, existe un ligero incremento del 5,49%, resultado de la contenci贸n en el gasto corriente del ayuntamiento. Sin embargo, apostando por una mejora importante del transporte p煤blico, ya en licitaci贸n, donde se ampl铆an los horarios del transporte urbano y se mantiene el servicio del transporte escolar; impulsando un nuevo modelo de inversi贸n en la empresa municipal, mediante renting, que permitir谩 realizar las inversiones necesarias en algunos de los servicios que presta CEMSSA, como la adquisici贸n de nuevos veh铆culos, nuevos contenedores, nueva maquinaria,...; renovando el renting de veh铆culos de la Polic铆a Local, introduciendo el mantenimiento de las c谩maras de seguridad; la aportaci贸n de arena en la playa del Estany-Mas Mel y La Playa de Calafell (250.000 euros); una nueva edici贸n del Calafell Crea, a trav茅s de la Fundaci贸n Santa Teresa (130.000 euros), creando nuevos puestos de trabajo y reforzando la empleabilidad; el cambio de modelo en el banco de alimentos, con las nuevas tarjetas para la adquisici贸n de alimentos; el impulso en Igualdad, con las t茅cnicas de equidad, LGTBI e Inmigraci贸n; el incremento en el servicio del Calafell Concilia, ampliando el horario en verano; y ampliando la apuesta por el Bienestar animal, incrementando la aportaci贸n al CAAAC (Centro de Acogida y Adopci贸n de Animales de Calafell).
La reducci贸n del importe del cr茅dito y la bajada de los tipos de inter茅s hace que se reduzcan de forma significativa los gastos financieros, en cerca de un 15%. A la espera del remanente del ejercicio 2024, la situaci贸n financiera del ayuntamiento es buena y no presenta ning煤n peligro inminente.
En materia de subvenciones deportivas, la apuesta por mantener la aportaci贸n al Club Pat铆 Calafell (171.500 euros), en los diversos proyectos conjuntos y la apuesta por el joven piloto, Eric Ruz, son las novedades m谩s destacadas. Adem谩s, este a帽o, se subvenciona a la selecci贸n espa帽ola de pasteler铆a que cuenta con dos calafellenses, su capit谩n y uno de sus miembros.
Es por todo lo expuesto que, el presupuesto para 2025, supondr谩 una apuesta por la mejora organizativa del ayuntamiento, un aumento del gasto social y de promoci贸n de la ciudad, una contenci贸n en el endeudamiento municipal y la inversi贸n necesaria para seguir mejorando la calidad de vida en la ciudad.
