Presupuesto para 2025
Consenso político
El presupuesto 2025 se ha elaborado entre los grupos municipales que forman el gobierno del ayuntamiento de Calafell (PSC-Junts). Pero, en esta ocasión, se ha abierto la posibilidad de introducir propuestas de otros grupos de la oposición. Se ha ofrecido, hasta en dos ocasiones, la posibilidad de incorporar proyectos a uno de los grupos municipales que se consideraron prioritarios en el diálogo durante esta legislatura: la CUP. No se ha recibido ninguna respuesta. Sin embargo, se ha abierto diálogo con el PP que, hasta ahora, no había sido uno de los grupos municipales prioritarios en el diálogo político. Su buena predisposición, demostrada en reiteradas ocasiones, de abrir el diálogo y hacerlo con un tono amable y positivo, ha llevado a dar esta oportunidad, aunque numéricamente no fuera necesario para la aprobación del nuevo presupuesto municipal.
Los acuerdos alcanzados, a pesar de las dificultades de encaje presupuestario que ha tenido el presupuesto para 2025, son los siguientes:
- Mejoras en las instalaciones deportivas municipales. Reparación de la tribuna del campo de fútbol de Calafell (104.351,95€) y sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Segur y la creación de un campo de fútbol 7, en Calafell (un gasto de 18.000 euros mensuales en renting en los campos).
- Mejoras en el patrimonio histórico. Reparación de los techos de la Ciudadela Ibérica, con una inversión de 147.644,20 euros.
- Mejoras en la vía pública, destinando preferentemente los 48.400 euros en reparación de aceras de los presupuestos participativos, a las de la avenida Catalunya, en el núcleo de Segur.
Los tres grupos se reconocen mutuamente la buena disposición a llegar a un acuerdo y sumar una mayoría amplia, superior a la necesaria, para la aprobación del presupuesto. Y, de esta forma, se abren a posibles pactos futuros en otras materias de interés municipal.
Contención en la presión fiscal.
Para 2025, la mayoría de los ayuntamientos se han visto obligados a aumentar la presión fiscal a sus ciudadanos, debido a la obligatoriedad de cubrir la totalidad del coste del servicio de recogida de residuos impuesta por la administración europea. En Calafell, esta subida ha sido del 4'8% y no se ha incrementado ninguna otra. De hecho, la subida se debe a que, este año, no dispondremos del servicio de Punto Limpio que, hasta ahora, aportaba el Consejo Comarcal del Baix Penedès, a través de la empresa EcoBP, SL La disolución de esta empresa ha llevado a Calafell a renunciar a continuar teniendo el servicio mancomunado en el nuevo contrato, ya que nos obligaba a una permanencia de. Esto no tenía sentido en la situación actual, ya que la Agencia Catalana de Residuos ha concedido una subvención de más de seiscientos mil euros para la construcción de un nuevo punto limpio municipal y éste ya está licitado y adjudicado a una empresa que está redactando su proyecto ejecutivo y hará su posterior construcción. A pesar de la situación provisional que se genera, hasta que esto no sea una realidad, se ha valorado el ahorro que supondría seguir en el servicio comarcal, donde el coste anual del servicio de Punto Limpio se acercaba a los cuatrocientos mil euros. Este año, la penalización que puede suponer la no recogida selectiva de residuos en el punto limpio debe asumirse, con el objetivo de que, una vez construida la nueva instalación, se pueda hacer más eficiente este servicio, con un menor coste por el ayuntamiento y una mejora significativa del volumen de residuos recogido.
Dicho esto, podemos destacar que el presupuesto para 2025 del ayuntamiento de Calafell alcanza la cifra de 63.131.781,09 euros, con un incremento del 3,62% respecto al presupuesto del año anterior (60.926.885,19 euros). Esta cifra se obtiene de ajustar los ingresos a la realidad presupuestaria de 2024, rebajando las previsiones de los impuestos indirectos en un 34,34%, e incrementando un 49,22% las transferencias de capital, debido al aumento de las subvenciones concedidas por diversas administraciones (1.741.841,22 euros).
Otro dato importante es la reducción en un 9,88% de los pasivos financieros. Es decir, el crédito que se pide (5.100.790,44 euros) es notablemente inferior al de 2024 (5.660.084,94 euros). Esto se debe a la voluntad de mantener el endeudamiento municipal por debajo del 75% que permite la ley, sin tener que pedir autorización a la Generalitat y facilitando la operatividad del ayuntamiento en diversas materias. Con este endeudamiento, se internacionaliza el aval de once millones de euros realizado por el ayuntamiento de Calafell, en la obra de las 110 viviendas de alquiler asequible. Aunque este aval no implica un gasto financiero por el Consistorio, sí computa como endeudamiento y, por tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el porcentaje global. Este hecho condiciona, de forma sustancial, la posibilidad de inversión municipal en 2025.
Inversión plurianual y subvencionada.
Sin embargo, las inversiones para 2025 alcanzan una cifra importante (7.643.424,01 euros), con una inversión indirecta a través de la empresa municipal CEMSSA (709.044,83 euros) y una inversión directa, en el capítulo VI (6.934.379,18 euros). Esta inversión directa se distribuye con el crédito y subvenciones descritos anteriormente, y una aportación municipal (49.471,23 euros). Con la limitación del crédito para 2025, se ha priorizado la dotación de las inversiones plurianuales que ya tenían dotación presupuestaria en 2024, aquellas que tienen una subvención prevista para 2025 y las propuestas ganadoras de los presupuestos participativos para 2025.
Las inversiones plurianuales que se han dotado son:
- La urbanización de las calles de Segur, con un importe de 3.043.399,31 euros. Este importe ya estaba dotado en 2024, pero se utilizó para avanzar inversiones como las de los patios y el pabellón del INS Camí de Mar, el nuevo depósito de vehículos o la adecuación de las dependencias municipales del Poble. Se planificó que ese importe se volvería a dotar en el 2025.
- Las obras de la segunda fase de la calle Emigdio Rodríguez Pita y calles adyacentes, con un importe de 250.000 euros. Con este importe se completa el 100% de la inversión de la obra que ya está adjudicada ya punto de empezar.
- La adecuación de los patios (762.457,60 euros) y el nuevo pabellón (874.100,88 euros) del Institut Camí de Mar. Con estos importes se cubre el 100% de la inversión que, en el primer caso, ya se está licitando y, en el segundo, se está informando al proyecto para su aprobación y posterior licitación.
- La adecuación de los espacios de oficinas en el Poble, con un importe de 234.552,54 euros, que permitirá el traslado definitivo de los Servicios económicos y catastro a los edificios de titularidad municipal, dejando el alquiler del inmueble actual que cuesta cerca de cien mil euros al ayuntamiento.
- El Parque de Mas Mel, con 190.000 euros, para la instalación de juegos infantiles y mobiliario urbano que completarán el parque ya realizado.
Las que disponen de subvención son:
- La primera fase de la adecuación del Torrente de la Casa Vella ( 143.500,00 euros), con una subvención de la ACA de 118.671,44 euros. Esta inversión es el arreglo del primer tramo del torrente, entre la rotonda de acceso a la autopista y el Parque de la Pau, con los criterios que se han seguido en la adecuación, ya terminada, del Torrent de la Casa Nova.
- El pabellón del Institut Camí de Mar, donde se destinará la inversión que se pedirá al PUOSC (789.900,00 euros) y que, este año, no será de concurrencia competitiva, sino que irá en función de la población y donde nuestro municipio, al ser mayor de 20.000 habitantes, alcanzará el importe máximo permitido.
- La mejora de los patios del Institut Camí de Mar, con la subvención prevista en el convenio con la Diputación de Tarragona, el Impulso Dipta, para el año 2025.
- La mejora de la EDAR y la red en alta de alcantarillado, con un importe de 120.364,12 euros, concedida por la ACA.
- La adquisición de mobiliario, con una subvención del GALP de 42.276,29 euros, para realizar un Show Cooking de los productos pesqueros locales.
Las inversiones previstas en los presupuestos participativos para 2025 que son: El Plan de prevención de incendios (48.400 euros), la adecuación de los patios de la escuela El Castell (48.400 euros), la balsa del Parque de La Sínia (48.400 euros), la adecuación de aceras (48.400 euros) y 48.400 euros. También, se han dotado en el capítulo II las otras propuestas ganadoras de los presupuestos participativos, como son el muro del paseo marítimo (48.400 euros) y las campañas de sensibilización sobre jardines, playas, ruido,... y sobre el sendero camanegro (18.150 euros cada una).
Otras inversiones destacadas previstas en el presupuesto para 2025 son:
- La adecuación de viviendas sociales (45.000 euros), para la cuarta casa de maestros que el ayuntamiento ha reclamado a Ensenyament para que revierta en el municipio y, posteriormente, poder ponerla como alquiler social.
- La última cuota del leasing de la furgoneta y el remolque de los gigantes (21.702,30 euros), para que pasen a ser propiedad municipal.
- La adecuación del pabellón Joan Ortoll (50.000 euros), para el ajuste de algunas herramientas digitales en el OK Experience y la mejora de la instalación.
- La reparación de la tribuna del Campo de Fútbol Juan Ríos, con 104.351,95 euros.
- La plataforma exterior del museo del circo (100.000 euros).
- El acceso y adecuación interior de la casa anexa al castillo de Calafell, propiedad municipal, donde se quiere impulsar un centro de investigación del patrimonio, conjuntamente con la UB (48.400 euros cada una).
- La finalización de los planes de movilidad en algunos barrios de Calafell (75.000 euros).
- Los gastos informáticos y la mejora de la gestión municipal, con más de trescientos mil euros.
La tecnificación del ayuntamiento
Los gastos de personal para 2025 se incrementan en un 7,94%, manteniendo la apuesta realizada en 2024 por incrementar la dotación de Policía Local e impulsando la modernización y tecnificación del funcionamiento y la organización del ayuntamiento. En este sentido, una vez terminado el proceso de estabilización de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que se ha realizado en 2024, se apuesta por dotar a las plazas vacantes que permitirán reforzar la estructura organizativa y el funcionamiento interno municipal de los diversos departamentos del ayuntamiento.
En cuanto a la plantilla, se mantiene la del pasado año, con unos ligeros retoques. Se crean dos plazas de Monitor para el programa “Posa-hi oli” y un Técnico de Administración Local (TAE) para Recursos Humanos. Se amortizan dos plazas, una de Oficial de Primera de la Brigada, por jubilación, y otra de auxiliar de diseño gráfico, en Comunicación.
Contención en el gasto corriente
En el capítulo II, existe un ligero incremento del 5,49%, resultado de la contención en el gasto corriente del ayuntamiento. Sin embargo, apostando por una mejora importante del transporte público, ya en licitación, donde se amplían los horarios del transporte urbano y se mantiene el servicio del transporte escolar; impulsando un nuevo modelo de inversión en la empresa municipal, mediante renting, que permitirá realizar las inversiones necesarias en algunos de los servicios que presta CEMSSA, como la adquisición de nuevos vehículos, nuevos contenedores, nueva maquinaria,...; renovando el renting de vehículos de la Policía Local, introduciendo el mantenimiento de las cámaras de seguridad; la aportación de arena en la playa del Estany-Mas Mel y La Playa de Calafell (250.000 euros); una nueva edición del Calafell Crea, a través de la Fundación Santa Teresa (130.000 euros), creando nuevos puestos de trabajo y reforzando la empleabilidad; el cambio de modelo en el banco de alimentos, con las nuevas tarjetas para la adquisición de alimentos; el impulso en Igualdad, con las técnicas de equidad, LGTBI e Inmigración; el incremento en el servicio del Calafell Concilia, ampliando el horario en verano; y ampliando la apuesta por el Bienestar animal, incrementando la aportación al CAAAC (Centro de Acogida y Adopción de Animales de Calafell).
La reducción del importe del crédito y la bajada de los tipos de interés hace que se reduzcan de forma significativa los gastos financieros, en cerca de un 15%. A la espera del remanente del ejercicio 2024, la situación financiera del ayuntamiento es buena y no presenta ningún peligro inminente.
En materia de subvenciones deportivas, la apuesta por mantener la aportación al Club Patí Calafell (171.500 euros), en los diversos proyectos conjuntos y la apuesta por el joven piloto, Eric Ruz, son las novedades más destacadas. Además, este año, se subvenciona a la selección española de pastelería que cuenta con dos calafellenses, su capitán y uno de sus miembros.
Es por todo lo expuesto que, el presupuesto para 2025, supondrá una apuesta por la mejora organizativa del ayuntamiento, un aumento del gasto social y de promoción de la ciudad, una contención en el endeudamiento municipal y la inversión necesaria para seguir mejorando la calidad de vida en la ciudad.
